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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	17078	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NA MOTOSSERRA CFE. MEMORANDO INTERNO 271/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1895/2024.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NA MOTOSSERRA CFE. MEMORANDO INTERNO 271/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1895/2024.	80,00
10/12/2024	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NA MOTOSSERRA CFE. MEMORANDO INTERNO 271/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1895/2024. LIQUIDADO CFF. NF Nº 103 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		80,00
18/12/2024	Pagamento de Empenho 17078/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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