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Exercício: 2024
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	171	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 297,85.	0,00	893,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 297,85.	893,55
24/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/12052 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2024.		297,85
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			282,96
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 171/2024			14,89
21/02/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12216 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. FEV/2024.		297,85
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			282,96
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 171/2024			14,89
15/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12380 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. MAR/24.		297,85
02/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			282,96
02/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 171/2024			14,89
TOTAL		893,55	893,55	893,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/01/2024	14,89	314/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	14,89	870/2024	Lançada
ISS	15/03/2024	14,89	1547/2024	Lançada
TOTAL		44,67