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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	17109	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - DEZEMBBRO/2024	0,00	5.057,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - DEZEMBBRO/2024	5.057,17
06/12/2024	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DE DEZEMBRO/2024, LIQUIDADO CONFORME BOLETO 0075253559 ATESTADO PELO FISCAL DE CONTRATO SR ADEMIR REFATTI.		5.057,17
09/12/2024	Pagamento de Empenho 17109/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.057,17
TOTAL		5.057,17	5.057,17	5.057,17
SALDO A PAGAR				0,00