Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17142
Data de lançamento:
06/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CIMENTO
39,50
197,50
1.00
AREIA
215,00
215,00
6.00
BARRA DE FERRO 10MM
54,90
329,40
1.00
ARAME RECOZIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA, CFE MEMORANDO SAP Nº 461/2024 E ORDEM DE COMPRA 1907/2024.
17,80
17,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2024
CIMENTO AREIA BARRA DE FERRO 10MM ARAME RECOZIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA, CFE MEMORANDO SAP Nº 461/2024 E ORDEM DE COMPRA 1907/2024.
759,70
06/12/2024
CIMENTO
AREIA
BARRA DE FERRO 10MM
ARAME RECOZIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA, CFE MEMORANDO SAP Nº 461/2024 E ORDEM DE COMPRA 1907/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 880.397 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
759,70
13/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17142/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
759,70
TOTAL
759,70
759,70
759,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
