| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME |
| Número do empenho: | 17145 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA CFE. MEMORANDO INTERNO 261/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1897/2024. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA CFE. MEMORANDO INTERNO 261/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1897/2024. | 200,00 | ||
| 10/12/2024 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA CFE. MEMORANDO INTERNO 261/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1897/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5029 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 200,00 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 17145/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
