Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, REBOBINAGEM MOTOR FIOS E MATERIAIS
1.100,00
1.100,00
1.00
PEÇAS, PLATINADO
40,00
40,00
1.00
PEÇAS, VENTILADOS
VALOR REFERENTE FIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE MOTOR ELÉTRICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 265/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1898/2024.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2024
PEÇAS, REBOBINAGEM MOTOR FIOS E MATERIAIS PEÇAS, PLATINADO PEÇAS, VENTILADOS
VALOR REFERENTE FIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE MOTOR ELÉTRICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 265/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1898/2024.
1.150,00
10/12/2024
PEÇAS, REBOBINAGEM MOTOR FIOS E MATERIAIS
PEÇAS, PLATINADO
PEÇAS, VENTILADOS
VALOR REFERENTE FIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE MOTOR ELÉTRICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 265/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1898/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5110 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
1.150,00
16/12/2024
Pagamento de Empenho 17146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.150,00
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
