Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17149 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação de Jovens e Adultos |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS, ELETROVENTILADOR 24V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ELETROVENTILADOR 24V DESTINADO PARA ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1160/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1901/2024. |
340,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
PEÇAS, ELETROVENTILADOR 24V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ELETROVENTILADOR 24V DESTINADO PARA ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1160/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1901/2024. |
340,00 |
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| 13/12/2024 |
PEÇAS, ELETROVENTILADOR 24V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ELETROVENTILADOR 24V DESTINADO PARA ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1160/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1901/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 659 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.
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340,00 |
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| 19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 17149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
