| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA LTDA |
| Número do empenho: | 17149 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, ELETROVENTILADOR 24V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ELETROVENTILADOR 24V DESTINADO PARA ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1160/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1901/2024. | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | PEÇAS, ELETROVENTILADOR 24V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ELETROVENTILADOR 24V DESTINADO PARA ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1160/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1901/2024. | 340,00 | ||
| 13/12/2024 | PEÇAS, ELETROVENTILADOR 24V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ELETROVENTILADOR 24V DESTINADO PARA ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1160/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1901/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 659 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 340,00 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 17149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
