| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 17152 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 460,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 11367/2024 E OP 9385/2024. | 92,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 460,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 11367/2024 E OP 9385/2024. | 92,00 | ||
| 06/12/2024 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 460,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 11367/2024 E OP 9385/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 92,00 | ||
| 20/01/2025 | Pagamento de Empenho 17152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 92,00 | ||
| TOTAL | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
