Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU
Dados do Empenho
Número do empenho:
17155
Data de lançamento:
06/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3393.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SO 274/2024. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.
0,00
10.756,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2024
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SO 274/2024. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.
10.756,71
06/12/2024
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SO 274/2024. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.
10.756,71
12/12/2024
Pagamento de Empenho 17155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.756,71
TOTAL
10.756,71
10.756,71
10.756,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
