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Exercício: 2024
Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055	Exportar os Dados

Número do empenho:	17158	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Eletricista	20,48	2.048,00
129.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS REALIZADOS NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2072/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2023.	16,71	2.155,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	Eletricista Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS REALIZADOS NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2072/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2023.	4.203,59
25/02/2025	Eletricista Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS REALIZADOS NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2072/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 51 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		4.203,59
26/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17158/2024 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267			4.203,59
TOTAL		4.203,59	4.203,59	4.203,59
SALDO A PAGAR				0,00