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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	17160	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.90	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2069/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	248,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2069/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	248,98
13/12/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2069/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 173 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		248,98
19/12/2024	Pagamento de Empenho 17160/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			248,98
TOTAL		248,98	248,98	248,98
SALDO A PAGAR				0,00