| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 17160 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.90 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2069/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 16,71 | 248,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2069/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 248,98 | ||
| 13/12/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2069/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 173 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 248,98 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 17160/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 248,98 | ||
| TOTAL | 248,98 | 248,98 | 248,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
