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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	17164	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.70	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2086/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	279,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2086/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	279,06
13/12/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2086/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 176 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURNI DE OLIVEIRA.		279,05
13/12/2024	EMPEMHO ANULADO DEVIDO ARREDONDAMENTO DE VALOR.	-0,01
19/12/2024	Pagamento de Empenho 17164/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			279,05
TOTAL		279,05	279,05	279,05
SALDO A PAGAR				0,00