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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	17167	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BANNERS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	80,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BANNERS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	160,00
16/12/2024	Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BANNERS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 179 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		160,00
18/12/2024	Pagamento de Empenho 17167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00