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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	17168	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LOTE 04 – BOLO RECHEADO / TORTAS / TORTA FRIA	38,48	76,96
50.00	LOTE 05 - DOCINHOS	1,32	66,00
50.00	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTRO DA OFICINA TERAPÊUTICA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2097/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	0,99	49,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	LOTE 04 – BOLO RECHEADO / TORTAS / TORTA FRIA LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTRO DA OFICINA TERAPÊUTICA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2097/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	192,46
18/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTRO DA OFICINA TERAPÊUTICA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2097/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº58304823 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		192,46
TOTAL		192,46	192,46	0,00
SALDO A PAGAR				192,46