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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17174 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
144.00 Café solúvel granulado, embalagem de vidro. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto, certificado da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) - UNIDADE/vidro 14,60 2.102,40
36.00 Açúcar cristal 5kg Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Peso líquido: Cada pacote contém 5 kg do produto. – UNIDADE. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉS E AÇÚCAR DESTIANDOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD Nº 091/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181-2024 E PE 49/2024. 17,36 624,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 Café solúvel granulado, embalagem de vidro. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Peso líquido: cada embalagem contém 200g do produto, certificado da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) - UNIDADE/vidro Açúcar cristal 5kg Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Peso líquido: Cada pacote contém 5 kg do produto. – UNIDADE. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉS E AÇÚCAR DESTIANDOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD Nº 091/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181-2024 E PE 49/2024. 2.727,36
TOTAL 2.727,36 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.727,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.