| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 17181 | Data de lançamento: | 09/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GINÁSIO GENERAL OSÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CABO FLEXIVEL 10MM VERMELHO - CABO FLEXIVEL 10MM | 9,50 | 190,00 |
| 40.00 | CABO FLEXIVEL 10MM AZUL | 9,50 | 380,00 |
| 25.60 | CABO FLEXIVEL BRANCO - CABO FLEXIVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1212/2024 E ORDEM DE COMPRA 1913/2024. | 9,50 | 243,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | CABO FLEXIVEL 10MM VERMELHO - CABO FLEXIVEL 10MM CABO FLEXIVEL 10MM AZUL CABO FLEXIVEL BRANCO - CABO FLEXIVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1212/2024 E ORDEM DE COMPRA 1913/2024. | 813,20 | ||
| 10/12/2024 | CABO FLEXIVEL 10MM VERMELHO - CABO FLEXIVEL 10MM CABO FLEXIVEL 10MM AZUL CABO FLEXIVEL BRANCO - CABO FLEXIVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1212/2024 E ORDEM DE COMPRA 1913/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6924 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 813,20 | ||
| 17/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17181/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 813,20 | ||
| TOTAL | 813,20 | 813,20 | 813,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
