SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
CABO FLEXIVEL 10MM VERMELHO - CABO FLEXIVEL 10MM
9,50
190,00
40.00
CABO FLEXIVEL 10MM AZUL
9,50
380,00
25.60
CABO FLEXIVEL BRANCO - CABO FLEXIVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1212/2024 E ORDEM DE COMPRA 1913/2024.
9,50
243,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
CABO FLEXIVEL 10MM VERMELHO - CABO FLEXIVEL 10MM CABO FLEXIVEL 10MM AZUL CABO FLEXIVEL BRANCO - CABO FLEXIVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1212/2024 E ORDEM DE COMPRA 1913/2024.
813,20
10/12/2024
CABO FLEXIVEL 10MM VERMELHO - CABO FLEXIVEL 10MM
CABO FLEXIVEL 10MM AZUL
CABO FLEXIVEL BRANCO - CABO FLEXIVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1212/2024 E ORDEM DE COMPRA 1913/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6924 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
813,20
17/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17181/2024
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
813,20
TOTAL
813,20
813,20
813,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
