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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000	Exportar os Dados

Número do empenho:	17186	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Troca de pneu Micro-Ônibus	25,00	150,00
6.00	Conserto de pneu Micro-ônibus VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DO ÔNIBUS Nº217 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1161/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022.	35,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	Troca de pneu Micro-Ônibus Conserto de pneu Micro-ônibus VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DO ÔNIBUS Nº217 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1161/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022.	360,00
30/12/2024	VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DO ÔNIBUS Nº217 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1161/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 107 ATESTADA PELA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		360,00
09/01/2025	Pagamento de Empenho 17186/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00