Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17187
Data de lançamento:
09/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MNT REDE FIBRA ÓPTICA, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA CASA DO ARTESANATO, CFE MEMORANDO SE 1211/2024 E ORDEM DE COMPRA 1914/2024.
1.680,00
1.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
SERVIÇO MNT REDE FIBRA ÓPTICA, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA CASA DO ARTESANATO, CFE MEMORANDO SE 1211/2024 E ORDEM DE COMPRA 1914/2024.
1.680,00
10/12/2024
SERVIÇO MNT REDE FIBRA ÓPTICA, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA CASA DO ARTESANATO, CFE MEMORANDO SE 1211/2024 E ORDEM DE COMPRA 1914/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2140 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.
1.680,00
16/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017187/2024
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207
1.680,00
TOTAL
1.680,00
1.680,00
1.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
