| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 17187 | Data de lançamento: | 09/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MNT REDE FIBRA ÓPTICA, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA CASA DO ARTESANATO, CFE MEMORANDO SE 1211/2024 E ORDEM DE COMPRA 1914/2024. | 1.680,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | SERVIÇO MNT REDE FIBRA ÓPTICA, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA CASA DO ARTESANATO, CFE MEMORANDO SE 1211/2024 E ORDEM DE COMPRA 1914/2024. | 1.680,00 | ||
| 10/12/2024 | SERVIÇO MNT REDE FIBRA ÓPTICA, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA CASA DO ARTESANATO, CFE MEMORANDO SE 1211/2024 E ORDEM DE COMPRA 1914/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2140 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. | 1.680,00 | ||
| 16/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017187/2024 AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
