| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRE OLIVEIRA FERREIRA |
| Número do empenho: | 17191 | Data de lançamento: | 09/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.40 | Destino: PASSO FUNDO, por motivo de: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ORIENTAÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO SO 1010/2024. | 420,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | Destino: PASSO FUNDO, por motivo de: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ORIENTAÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO SO 1010/2024. | 168,00 | ||
| 09/12/2024 | DIARIAS LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. | 168,00 | ||
| 19/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017191/2024 ANDRE OLIVEIRA FERREIRA - 14070 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
