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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE OLIVEIRA FERREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17191	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.40	Destino: PASSO FUNDO, por motivo de: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ORIENTAÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO SO 1010/2024.	420,00	168,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	Destino: PASSO FUNDO, por motivo de: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ORIENTAÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO SO 1010/2024.	168,00
09/12/2024	DIARIAS LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.		168,00
19/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017191/2024 ANDRE OLIVEIRA FERREIRA - 14070			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00