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Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17192	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira	25,00	50,00
1.00	Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCA E CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA Nº162 CFE.DFD SO Nº997/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCA E CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA Nº162 CFE.DFD SO Nº997/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	75,00
13/12/2024	VALOR REFERENTE TROCA E CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA Nº162 CFE.DFD SO Nº997/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 144 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SOV OLINDO DE CAMPOS.		75,00
18/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17192/2024 38.142.281 CELSO RITTER CORREA - 29352			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00