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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDEMIR ANTONIO BRANDAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	17202	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DEFESA CIVIL, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 21/11, CFE MEMORANDO SO 1009/2024.	0,00	168,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	EMPENHO REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DEFESA CIVIL, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 21/11, CFE MEMORANDO SO 1009/2024.	168,00
09/12/2024	EMPENHO REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DEFESA CIVIL, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 21/11, CFE MEMORANDO SO 1009/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.		168,00
16/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017202/2024 ALDEMIR ANTONIO BRANDAO - 12280			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00