| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA |
| Número do empenho: | 17209 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência ao Produtor Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CARGAS DE CASCALHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES DE RINCÃO SECO, LINHA PULADOR, LINHA OITO E FAZENDA ITAÍBA, TOTALIZANDO 760 KM PERCORRIDOS, REALIZADOS EM 19/08 À 23/08, CFE.MEMORANDO SAPMA Nº 182/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/2020. | 0,00 | 19.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CARGAS DE CASCALHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES DE RINCÃO SECO, LINHA PULADOR, LINHA OITO E FAZENDA ITAÍBA, TOTALIZANDO 760 KM PERCORRIDOS, REALIZADOS EM 19/08 À 23/08, CFE.MEMORANDO SAPMA Nº 182/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/2020. | 19.760,00 | ||
| 12/12/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CARGAS DE CASCALHO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES DE RINCÃO SECO, LINHA PULADOR, LINHA OITO E FAZENDA ITAÍBA, TOTALIZANDO 760 KM PERCORRIDOS, REALIZADOS EM 19/08 À 23/08, CFE.MEMORANDO SAPMA Nº 182/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 048 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. | 19.760,00 | ||
| 18/12/2024 | Pagamento de Empenho 17209/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.760,00 | ||
| TOTAL | 19.760,00 | 19.760,00 | 19.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
