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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021

Dados do Empenho
Número do empenho: 17212 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
147.00 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS E PINTURA DE CORDÕES, REALIZADOS NAS RUAS FIRMINO DE PAULA, FREDERICO WALTER GAUER, JOÃO CARLOS LICKS, TRÊS DE OUTUBRO, GREJU, DUMONCEL FILHOS, BARRA DA CORDA E AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN, CFE.DFD SO Nº999/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022. 16,71 2.456,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS E PINTURA DE CORDÕES, REALIZADOS NAS RUAS FIRMINO DE PAULA, FREDERICO WALTER GAUER, JOÃO CARLOS LICKS, TRÊS DE OUTUBRO, GREJU, DUMONCEL FILHOS, BARRA DA CORDA E AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN, CFE.DFD SO Nº999/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022. 2.456,37
17/12/2024 Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS E PINTURA DE CORDÕES, REALIZADOS NAS RUAS FIRMINO DE PAULA, FREDERICO WALTER GAUER, JOÃO CARLOS LICKS, TRÊS DE OUTUBRO, GREJU, DUMONCEL FILHOS, BARRA DA CORDA E AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN, CFE.DFD SO Nº999/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 2.456,37
19/12/2024 Pagamento de Empenho 17212/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.456,37
TOTAL 2.456,37 2.456,37 2.456,37
SALDO A PAGAR 0,00


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