| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 17214 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 139.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 139 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR, ERNO WHAYS, ARROIO GRANDE, MARCO GRANDE E LINHA OITO, CFE. DFD SO Nº 966/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. | 253,00 | 35.167,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 139 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR, ERNO WHAYS, ARROIO GRANDE, MARCO GRANDE E LINHA OITO, CFE. DFD SO Nº 966/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. | 35.167,00 | ||
| 13/12/2024 | VALOR REFERENTE 139 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR, ERNO WHAYS, ARROIO GRANDE, MARCO GRANDE E LINHA OITO, CFE. DFD SO Nº 966/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 66 ANEXA E ATESTAA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 35.167,00 | ||
| 13/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017214/2024 IVO ANDRE DOS SANTOS - 28797 | 35.167,00 | ||
| TOTAL | 35.167,00 | 35.167,00 | 35.167,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
