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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004	Exportar os Dados

Número do empenho:	17220	Data de lançamento:	10/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1200.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E PINTURA EM CORDÕES REALIZADOS NA RUA JACOB SCHUMACHER E THEODORO DE ABREU, BAIRRO POR DO SOL, CFE.DFD SO Nº985/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023.	1,55	1.860,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E PINTURA EM CORDÕES REALIZADOS NA RUA JACOB SCHUMACHER E THEODORO DE ABREU, BAIRRO POR DO SOL, CFE.DFD SO Nº985/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023.	1.860,00
17/12/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E PINTURA EM CORDÕES REALIZADOS NA RUA JACOB SCHUMACHER E THEODORO DE ABREU, BAIRRO POR DO SOL, CFE.DFD SO Nº985/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.860,00
19/12/2024	Pagamento de Empenho 17220/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.860,00
TOTAL		1.860,00	1.860,00	1.860,00
SALDO A PAGAR				0,00