| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 17221 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 418 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³), NOS DIAS 13 À 15/11, CFE.DFD SO 977/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020. | 0,00 | 10.868,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 418 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³), NOS DIAS 13 À 15/11, CFE.DFD SO 977/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020. | 10.868,00 | ||
| 13/12/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 418 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³), NOS DIAS 13 À 15/11, CFE.DFD SO 977/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 654 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 10.868,00 | ||
| 18/12/2024 | Pagamento de Empenho 17221/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.868,00 | ||
| TOTAL | 10.868,00 | 10.868,00 | 10.868,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
