| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
| Número do empenho: | 17224 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2250.00 | Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA,ROÇADA E LIMPEZA, REALIZADOS NA HIPICA E LATERIAIS DA RUA PEDRO REBELATO, CFE.DFD SO Nº1006/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022. | 1,55 | 3.487,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA,ROÇADA E LIMPEZA, REALIZADOS NA HIPICA E LATERIAIS DA RUA PEDRO REBELATO, CFE.DFD SO Nº1006/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022. | 3.487,50 | ||
| 17/12/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA,ROÇADA E LIMPEZA, REALIZADOS NA HIPICA E LATERIAIS DA RUA PEDRO REBELATO, CFE.DFD SO Nº1006/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 3.487,50 | ||
| 19/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17224/2024 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071 | 3.487,50 | ||
| TOTAL | 3.487,50 | 3.487,50 | 3.487,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
