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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 17227 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
89.00 Prestação de serviços de horas de Máquina (Rolo Compactador ) para compactação de cascalho em estradas da cidade e do interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE LINHAS 1, 2 E 3, BAIRRO APARECIDA, TRAVESSÃO DOS COELHOS E LINHA JACUÍ MIRIM, TOTALIZANDO 89 HORAS, CFE.DFD SO Nº 965/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 66/2022. 198,20 17.639,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 Prestação de serviços de horas de Máquina (Rolo Compactador ) para compactação de cascalho em estradas da cidade e do interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE LINHAS 1, 2 E 3, BAIRRO APARECIDA, TRAVESSÃO DOS COELHOS E LINHA JACUÍ MIRIM, TOTALIZANDO 89 HORAS, CFE.DFD SO Nº 965/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 66/2022. 17.639,80
18/12/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE LINHAS 1, 2 E 3, BAIRRO APARECIDA, TRAVESSÃO DOS COELHOS E LINHA JACUÍ MIRIM, TOTALIZANDO 89 HORAS, CFE.DFD SO Nº 965/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 66/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 77 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 17.639,80
TOTAL 17.639,80 17.639,80 0,00
SALDO A PAGAR 17.639,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/12/2024 441,00 9757/2024 A Lançar
TOTAL   441,00