| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI |
| Número do empenho: | 17227 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 89.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Rolo Compactador ) para compactação de cascalho em estradas da cidade e do interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE LINHAS 1, 2 E 3, BAIRRO APARECIDA, TRAVESSÃO DOS COELHOS E LINHA JACUÍ MIRIM, TOTALIZANDO 89 HORAS, CFE.DFD SO Nº 965/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 66/2022. | 198,20 | 17.639,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Rolo Compactador ) para compactação de cascalho em estradas da cidade e do interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE LINHAS 1, 2 E 3, BAIRRO APARECIDA, TRAVESSÃO DOS COELHOS E LINHA JACUÍ MIRIM, TOTALIZANDO 89 HORAS, CFE.DFD SO Nº 965/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 66/2022. | 17.639,80 | ||
| 18/12/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE LINHAS 1, 2 E 3, BAIRRO APARECIDA, TRAVESSÃO DOS COELHOS E LINHA JACUÍ MIRIM, TOTALIZANDO 89 HORAS, CFE.DFD SO Nº 965/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 66/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 77 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 17.639,80 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17227/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.198,80 | ||
| 23/12/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17227/2024 | 441,00 | ||
| TOTAL | 17.639,80 | 17.639,80 | 17.639,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/12/2024 | 441,00 | 9757/2024 | Lançada |
| TOTAL | 441,00 |
