Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.EMP. COM. AO Nº 90/2024. |
3.000,00 |
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| 10/12/2024 |
VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/JAN/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZ/24. |
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126,00 |
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| 12/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17230/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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126,00 |
| 16/12/2024 |
VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/JAN/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZ/24. |
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478,80 |
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| 18/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/JAN/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZ/24. |
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478,80 |
| 30/12/2024 |
ESTORNO PARCIAL DEVIDO ESTIMATIVA REALIZADO A MAIOR. |
-1.900,00 |
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| 31/12/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-495,20 |
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| TOTAL |
604,80 |
604,80 |
604,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
