Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17232/2024. |
4.500,00 |
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| 10/12/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17232/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. NOVEMBRO/2024.
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1.456,69 |
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| 17/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17232/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. NOVEMBRO/2024.
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1.456,69 |
| 30/12/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-1.681,87 |
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| 31/12/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. |
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1.361,44 |
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| 13/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17234/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.361,44 |
| TOTAL |
2.818,13 |
2.818,13 |
2.818,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
