Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17235
Data de lançamento:
10/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MNT ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1209/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1920/2024.
260,00
260,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
SERVIÇO MNT ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1209/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1920/2024.
260,60
17/12/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1209/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1920/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13884 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
260,60
19/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017235/2024
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
260,60
TOTAL
260,60
260,60
260,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
