Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17236
Data de lançamento:
10/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SENSOR INFRAVERMELHO IRD-640 PET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1209/2024 E ORDEM DE COMPRA 1922/2024.
140,58
140,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
SENSOR INFRAVERMELHO IRD-640 PET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1209/2024 E ORDEM DE COMPRA 1922/2024.
140,58
TOTAL
140,58
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
140,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
