| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
| Número do empenho: | 17237 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 49 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LOTES 1,2,5 E 10 - DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1799/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI49-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181-2024 - COMPL.EMPENHO Nº15474/2024. | 0,00 | 664,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LOTES 1,2,5 E 10 - DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1799/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI49-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181-2024 - COMPL.EMPENHO Nº15474/2024. | 664,45 | ||
| 10/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LOTES 1,2,5 E 10 - DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1799/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI49-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181-2024 - COMPL.EMPENHO Nº15474/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3195; 1/3205 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARINILSE BATISTELL. | 664,45 | ||
| 16/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17237/2024 SARA BECKER WILKE LTDA - 31331 | 664,45 | ||
| TOTAL | 664,45 | 664,45 | 664,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
