Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17238
Data de lançamento:
10/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MNT REDE FIBRA ÓPTICA, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO SINAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS NA FIVRA ÓPTICA E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1210/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1916/2024.
1.680,00
1.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
SERVIÇO MNT REDE FIBRA ÓPTICA, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO SINAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS NA FIVRA ÓPTICA E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1210/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1916/2024.
1.680,00
17/12/2024
SERVIÇO MNT REDE FIBRA ÓPTICA, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO SINAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS NA FIVRA ÓPTICA E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1210/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1916/2024. LIQUIDADO CFE. NF N
2144 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
1.680,00
19/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017238/2024
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207
1.680,00
TOTAL
1.680,00
1.680,00
1.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
