| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 17238 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MNT REDE FIBRA ÓPTICA, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO SINAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS NA FIVRA ÓPTICA E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1210/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1916/2024. | 1.680,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | SERVIÇO MNT REDE FIBRA ÓPTICA, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO SINAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS NA FIVRA ÓPTICA E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1210/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1916/2024. | 1.680,00 | ||
| 17/12/2024 | SERVIÇO MNT REDE FIBRA ÓPTICA, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO SINAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS NA FIVRA ÓPTICA E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1210/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1916/2024. LIQUIDADO CFE. NF N 2144 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. | 1.680,00 | ||
| 19/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017238/2024 AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
