| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 17240 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO) E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 344/2024. | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO) E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 344/2024. | 4.300,00 | ||
| 31/12/2024 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO) E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. | 2.593,59 | ||
| 31/12/2024 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO) E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. | 510,41 | ||
| 31/12/2024 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -1.196,00 | ||
| 13/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17240/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.593,59 | ||
| 03/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO) E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. | 510,41 | ||
| TOTAL | 3.104,00 | 3.104,00 | 3.104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
