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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 17246 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2024 SF/CONT, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 350/2024. 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2024 SF/CONT, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 350/2024. 1.000,00
10/12/2024 VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2024 SF/CONT, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 350/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. NOVEMBRO/2024. 337,27
17/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17246/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 337,27
TOTAL 1.000,00 337,27 337,27
SALDO A PAGAR 662,73
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.