VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº12305/2024 E 15797/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.
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21.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº12305/2024 E 15797/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.
21.060,00
10/12/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº65/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº12305 E 15797/2024 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº /141 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA.
21.060,00
16/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17247/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
20.744,10
16/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 17247/2024
315,90
TOTAL
21.060,00
21.060,00
21.060,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
