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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	17252	Data de lançamento:	10/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	24 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
160.00	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA 02 RODADAS DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA DO INTERIOR ADULTO, NOS DIAS 22 E 27 DE DEZEMBRO, DAS 19:00H ÀS 23:00H, SENDO 20 SEGURANÇAS PARA ACOMPANHAR CADA RODADA, TOTAL DE 04 JOGOS (JOGOS FINAIS IDA E VOLTA) NO GINÁSIO DA PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 107/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146/2024.	44,50	7.120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2024	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA 02 RODADAS DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA DO INTERIOR ADULTO, NOS DIAS 22 E 27 DE DEZEMBRO, DAS 19:00H ÀS 23:00H, SENDO 20 SEGURANÇAS PARA ACOMPANHAR CADA RODADA, TOTAL DE 04 JOGOS (JOGOS FINAIS IDA E VOLTA) NO GINÁSIO DA PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 107/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146/2024.	7.120,00
TOTAL		7.120,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				7.120,00