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Última atualização realizada em 31/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17256 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 04 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA DO INTERIOR 2024, NOS DIAS 22 E 27 DE DEZEMBRO (JOGOS DE IDA E VOLTA) REALIZADOS NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100-2023 E MEMORANDO SECTD 108/2024. 380,00 1.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 04 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA DO INTERIOR 2024, NOS DIAS 22 E 27 DE DEZEMBRO (JOGOS DE IDA E VOLTA) REALIZADOS NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100-2023 E MEMORANDO SECTD 108/2024. 1.520,00
27/12/2024 Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 04 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA DO INTERIOR 2024, NOS DIAS 22 E 27 DE DEZEMBRO (JOGOS DE IDA E VOLTA) REALIZADOS NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100-2023 E MEMORANDO SECTD 108/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 327 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 760,00
27/12/2024 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -760,00
30/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17256/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 737,20
30/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17256/2024 22,80
TOTAL 760,00 760,00 760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/12/2024 22,80 10106/2024 Lançada
TOTAL   22,80