| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA |
| Número do empenho: | 17256 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 04 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA DO INTERIOR 2024, NOS DIAS 22 E 27 DE DEZEMBRO (JOGOS DE IDA E VOLTA) REALIZADOS NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100-2023 E MEMORANDO SECTD 108/2024. | 380,00 | 1.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 04 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA DO INTERIOR 2024, NOS DIAS 22 E 27 DE DEZEMBRO (JOGOS DE IDA E VOLTA) REALIZADOS NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100-2023 E MEMORANDO SECTD 108/2024. | 1.520,00 | ||
| 27/12/2024 | Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 04 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA DO INTERIOR 2024, NOS DIAS 22 E 27 DE DEZEMBRO (JOGOS DE IDA E VOLTA) REALIZADOS NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100-2023 E MEMORANDO SECTD 108/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 327 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 760,00 | ||
| 27/12/2024 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -760,00 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17256/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 737,20 | ||
| 30/12/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17256/2024 | 22,80 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/12/2024 | 22,80 | 10106/2024 | Lançada |
| TOTAL | 22,80 |
