| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 17261 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, PORTA ESCOVA | 100,00 | 100,00 |
| 2.00 | PARAFUSO | 13,33 | 26,66 |
| 1.00 | PARAFUSO | 13,34 | 13,34 |
| 1.00 | BUCHA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | PEÇAS, PLUG | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | PEÇAS, CHAVETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 281/2024.ORDEM DE COMPRA 1923/2024. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | PEÇAS, PORTA ESCOVA PARAFUSO PARAFUSO BUCHA PEÇAS, PLUG PEÇAS, CHAVETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 281/2024.ORDEM DE COMPRA 1923/2024. | 410,00 | ||
| 13/12/2024 | PEÇAS, PORTA ESCOVA PARAFUSO PARAFUSO BUCHA PEÇAS, PLUG PEÇAS, CHAVETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 281/2024.ORDEM DE COMPRA 1923/2024. LIQUIDADO CFE. DANF ENº 251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 410,00 | ||
| 18/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17261/2024 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
