3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PORTA ESCOVA
100,00
100,00
2.00
PARAFUSO
13,33
26,66
1.00
PARAFUSO
13,34
13,34
1.00
BUCHA
30,00
30,00
1.00
PEÇAS, PLUG
190,00
190,00
1.00
PEÇAS, CHAVETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 281/2024.ORDEM DE COMPRA 1923/2024.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
PEÇAS, PORTA ESCOVA PARAFUSO PARAFUSO BUCHA PEÇAS, PLUG PEÇAS, CHAVETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 281/2024.ORDEM DE COMPRA 1923/2024.
410,00
13/12/2024
PEÇAS, PORTA ESCOVA
PARAFUSO
PARAFUSO
BUCHA
PEÇAS, PLUG
PEÇAS, CHAVETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 281/2024.ORDEM DE COMPRA 1923/2024. LIQUIDADO CFE. DANF ENº 251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
410,00
18/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17261/2024
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
410,00
TOTAL
410,00
410,00
410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
