EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA AS FESTIVIDADES/SHOWS DE FINAL DE ANO, A SEREM REALIZADOS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, SENDO: 14 SEGURANÇAS NO DIA 20/12 DAS 20H ÀS 01H; 14 SEGURANÇAS NO DIA 21/12 DAS 19H ÀS 01H E 6 SEGURANÇAS NO DIA 22/12 DAS 18H ÀS 22H, CFE MEMORANDO SECTD 1224/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2024.
44,50
7.921,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA AS FESTIVIDADES/SHOWS DE FINAL DE ANO, A SEREM REALIZADOS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, SENDO: 14 SEGURANÇAS NO DIA 20/12 DAS 20H ÀS 01H; 14 SEGURANÇAS NO DIA 21/12 DAS 19H ÀS 01H E 6 SEGURANÇAS NO DIA 22/12 DAS 18H ÀS 22H, CFE MEMORANDO SECTD 1224/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2024.
7.921,00
23/12/2024
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA AS FESTIVIDADES/SHOWS DE FINAL DE ANO, A SEREM REALIZADOS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, SENDO: 14 SEGURANÇAS NO DIA 20/12 DAS 20H ÀS 01H; 14 SEGURANÇAS NO DIA 21/12 DAS 19H ÀS 01H E 6 SEGURANÇAS NO DIA 22/12 DAS 18H ÀS 22H, CFE MEMORANDO SECTD 1224/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 82 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
7.921,00
27/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17265/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.049,69
27/12/2024
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17265/2024
871,31
TOTAL
7.921,00
7.921,00
7.921,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
