| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL |
| Número do empenho: | 17266 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA CUIDAR DE TODA ESTRUTURA MONTADA DURANTE AS FESTIVIDADES/SHOWS DE FINAL DE ANO, A SEREM REALIZADOS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, SENDO: 01 SEGURANÇA NO DIA 19/12 DAS 22H ÀS 08H DO DIA 20/12; 01 SEGURANÇA NO DIA 21/12 DAS 01H ÀS 08H E 01 SEGURANÇA NO DIA 22/12 DAS 01H ÀS 08H, CFE MEMORANDO SECTD 1224/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2024. | 44,50 | 1.068,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA CUIDAR DE TODA ESTRUTURA MONTADA DURANTE AS FESTIVIDADES/SHOWS DE FINAL DE ANO, A SEREM REALIZADOS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, SENDO: 01 SEGURANÇA NO DIA 19/12 DAS 22H ÀS 08H DO DIA 20/12; 01 SEGURANÇA NO DIA 21/12 DAS 01H ÀS 08H E 01 SEGURANÇA NO DIA 22/12 DAS 01H ÀS 08H, CFE MEMORANDO SECTD 1224/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2024. | 1.068,00 | ||
| 23/12/2024 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA CUIDAR DE TODA ESTRUTURA MONTADA DURANTE AS FESTIVIDADES/SHOWS DE FINAL DE ANO, A SEREM REALIZADOS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, SENDO: 01 SEGURANÇA NO DIA 19/12 DAS 22H ÀS 08H DO DIA 20/12; 01 SEGURANÇA NO DIA 21/12 DAS 01H ÀS 08H E 01 SEGURANÇA NO DIA 22/12 DAS 01H ÀS 08H, CFE MEMORANDO SECTD 1224/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 083 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 1.068,00 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17266/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 950,52 | ||
| 27/12/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17266/2024 | 117,48 | ||
| TOTAL | 1.068,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 23/12/2024 | 117,48 | 9939/2024 | Lançada |
| TOTAL | 117,48 |
