EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA CUIDAR DE TODA ESTRUTURA MONTADA DURANTE AS FESTIVIDADES/SHOWS DE FINAL DE ANO, A SEREM REALIZADOS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, SENDO: 01 SEGURANÇA NO DIA 19/12 DAS 22H ÀS 08H DO DIA 20/12; 01 SEGURANÇA NO DIA 21/12 DAS 01H ÀS 08H E 01 SEGURANÇA NO DIA 22/12 DAS 01H ÀS 08H, CFE MEMORANDO SECTD 1224/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2024.
44,50
1.068,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA CUIDAR DE TODA ESTRUTURA MONTADA DURANTE AS FESTIVIDADES/SHOWS DE FINAL DE ANO, A SEREM REALIZADOS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, SENDO: 01 SEGURANÇA NO DIA 19/12 DAS 22H ÀS 08H DO DIA 20/12; 01 SEGURANÇA NO DIA 21/12 DAS 01H ÀS 08H E 01 SEGURANÇA NO DIA 22/12 DAS 01H ÀS 08H, CFE MEMORANDO SECTD 1224/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2024.
1.068,00
23/12/2024
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA CUIDAR DE TODA ESTRUTURA MONTADA DURANTE AS FESTIVIDADES/SHOWS DE FINAL DE ANO, A SEREM REALIZADOS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, SENDO: 01 SEGURANÇA NO DIA 19/12 DAS 22H ÀS 08H DO DIA 20/12; 01 SEGURANÇA NO DIA 21/12 DAS 01H ÀS 08H E 01 SEGURANÇA NO DIA 22/12 DAS 01H ÀS 08H, CFE MEMORANDO SECTD 1224/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 083 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
1.068,00
27/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17266/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
950,52
27/12/2024
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17266/2024
117,48
TOTAL
1.068,00
1.068,00
1.068,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
