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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	17266	Data de lançamento:	10/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	24 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA CUIDAR DE TODA ESTRUTURA MONTADA DURANTE AS FESTIVIDADES/SHOWS DE FINAL DE ANO, A SEREM REALIZADOS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, SENDO: 01 SEGURANÇA NO DIA 19/12 DAS 22H ÀS 08H DO DIA 20/12; 01 SEGURANÇA NO DIA 21/12 DAS 01H ÀS 08H E 01 SEGURANÇA NO DIA 22/12 DAS 01H ÀS 08H, CFE MEMORANDO SECTD 1224/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2024.	44,50	1.068,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2024	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA CUIDAR DE TODA ESTRUTURA MONTADA DURANTE AS FESTIVIDADES/SHOWS DE FINAL DE ANO, A SEREM REALIZADOS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, SENDO: 01 SEGURANÇA NO DIA 19/12 DAS 22H ÀS 08H DO DIA 20/12; 01 SEGURANÇA NO DIA 21/12 DAS 01H ÀS 08H E 01 SEGURANÇA NO DIA 22/12 DAS 01H ÀS 08H, CFE MEMORANDO SECTD 1224/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2024.	1.068,00
TOTAL		1.068,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.068,00