Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17415 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13º SALÁRIO- PARCELA FINAL/2024 |
0,00 |
210,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2024 |
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13º SALÁRIO- PARCELA FINAL/2024 |
210,34 |
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10/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - PARCELA FINAL/2024. LIQUIDADO CONFOREME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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210,34 |
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TOTAL |
210,34 |
210,34 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
210,34 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.