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Exercício: 2024
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	175	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 260,60.	0,00	781,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 260,60.	781,80
24/01/2024	VALOR REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/12049 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI REF.JANEIRO/2024.		260,60
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			247,57
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 175/2024			13,03
21/02/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12213 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.FEV/24.		260,60
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			247,57
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 175/2024			13,03
15/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 12377 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. STASH JESSICA SHWANKE.		260,60
02/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			247,57
02/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 175/2024			13,03
TOTAL		781,80	781,80	781,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/01/2024	13,03	304/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	13,03	883/2024	Lançada
ISS	15/03/2024	13,03	1543/2024	Lançada
TOTAL		39,09