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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	1757	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	POSTE CONCRETO COMPLETO COM CAIXA LUZ 7,5M, PADRÃO RGE/COPREL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO COMPLETO COM CAIXA DE LUZ DESTINADOS PARA USO EM EVENTOS DO MUNICIPIO CFE. DFD Nº 10/2024 ATA 49/2023 PMI 026/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 85/2024.	1.620,00	6.480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	POSTE CONCRETO COMPLETO COM CAIXA LUZ 7,5M, PADRÃO RGE/COPREL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO COMPLETO COM CAIXA DE LUZ DESTINADOS PARA USO EM EVENTOS DO MUNICIPIO CFE. DFD Nº 10/2024 ATA 49/2023 PMI 026/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 85/2024.	6.480,00
01/02/2024	POSTE CONCRETO COMPLETO COM CAIXA LUZ 7,5M, PADRÃO RGE/COPREL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO COMPLETO COM CAIXA DE LUZ DESTINADOS PARA USO EM EVENTOS DO MUNICIPIO CFE. DFD Nº 10/2024 ATA 49/2023 PMI 026/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 85/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.		6.480,00
08/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001757/2024 CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350			6.480,00
TOTAL		6.480,00	6.480,00	6.480,00
SALDO A PAGAR				0,00