| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
| Número do empenho: | 17602 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS/ CONVENIOS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 174/2024 COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS QUE VISA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE QUE VISA SUPRIR A DEMANDA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E LEI MUNICIPAL 3.148/2024. | 150.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 174/2024 COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS QUE VISA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE QUE VISA SUPRIR A DEMANDA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E LEI MUNICIPAL 3.148/2024. | 150.000,00 | ||
| 10/12/2024 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 174/2024 COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS QUE VISA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE QUE VISA SUPRIR A DEMANDA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E LEI MUNICIPAL 3.148/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 150.000,00 | ||
| 12/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17602/2024 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 | 150.000,00 | ||
| TOTAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
