Nome do Credor: HEXAFORTE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
17603
Data de lançamento:
10/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:
Ações de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE ECOPONTO - SERVIÇO DE TRANSPORTE ECOPONTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO ECOPONTO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CFE MEMORANDO DMMA 159/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1909/2024.
350,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
SERVIÇO DE TRANSPORTE ECOPONTO - SERVIÇO DE TRANSPORTE ECOPONTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO ECOPONTO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CFE MEMORANDO DMMA 159/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1909/2024.
1.050,00
12/12/2024
SERVIÇO DE TRANSPORTE ECOPONTO - SERVIÇO DE TRANSPORTE ECOPONTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO ECOPONTO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CFE MEMORANDO DMMA 159/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1909/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 113 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER.
1.050,00
18/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017603/2024
HEXAFORTE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA ME - 22278
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
