| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 17605 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VIAGENS - SECRET DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 450.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ÁRA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 09/12/2024, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2105/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº38/2023. | 4,12 | 1.854,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ÁRA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 09/12/2024, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2105/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº38/2023. | 1.854,00 | ||
| 12/12/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ÁRA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 09/12/2024, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2105/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº38/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 155 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBERIO. | 1.854,00 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 17605/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.854,00 | ||
| TOTAL | 1.854,00 | 1.854,00 | 1.854,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
