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Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1762	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
87.00	Eletricista VALOR REFERENTE CONSERTO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SÃO PAULO PONTÃO CFE.DFD OBRAS Nº40/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2023.	20,48	1.781,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	Eletricista VALOR REFERENTE CONSERTO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SÃO PAULO PONTÃO CFE.DFD OBRAS Nº40/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2023.	1.781,76
01/02/2024	Eletricista VALOR REFERENTE CONSERTO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E SÃO PAULO PONTÃO CFE.DFD OBRAS Nº40/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 30 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.781,76
08/02/2024	Pagamento de Empenho 1762/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.781,76
TOTAL		1.781,76	1.781,76	1.781,76
SALDO A PAGAR				0,00