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Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000	Exportar os Dados

Número do empenho:	17620	Data de lançamento:	10/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ITEM 14 - ENCANADOR VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO DO UMBU, LINHA KAPPAUN E ERNO WEIS CFE.MEMORANDO SAPMA Nº317/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº42/2023.	3.340,00	3.340,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2024	ITEM 14 - ENCANADOR VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO DO UMBU, LINHA KAPPAUN E ERNO WEIS CFE.MEMORANDO SAPMA Nº317/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº42/2023.	3.340,00
13/12/2024	ITEM 14 - ENCANADOR VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO DO UMBU, LINHA KAPPAUN E ERNO WEIS CFE.MEMORANDO SAPMA Nº317/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº42/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER.		3.340,00
17/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17620/2024 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662			3.340,00
TOTAL		3.340,00	3.340,00	3.340,00
SALDO A PAGAR				0,00